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甘肃省平凉市第一中学2020年部门预算公开说明
时间:2020-05-29 16:11:35    来源:    新闻录入:管理员    作者:    审核人:    浏览人数:94
 
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,我校现将2020年部门预算公开如下:
   一、部门职责
   我校为独立高中,部门职责为实施高中学历教育。
   我校具有悠久的办学历史和优良的教育传统,在当地教育发展中发挥着辐射带头作用。
   二、机构设置
   我校机构数1个,和上年无变化。
   三、部门预算收支总体情况
 (一)收入预算
  2020年我校预算收入7884.95万元,比上年增加3129.37万元,增长65.8%,主要原因是我校新校区设备购置增加财政拨款3600万元。其中:一般公共预算财政拨款收入7153.7万元,事业收入400万元,上年结转331.25万元。预算支出7884.95万元。
 (二)支出预算
2020年部门预算基本支出7884.95万元,比上年增加3129.37万元,增长65.8%。主要原因是我校新校区信息化建设及配套设施建设资金增加3600万元。支出预算包括:
1.教育支出7025.55万元。
2.社会保障和就业支出413.82万元。
3.卫生健康支出195.69万元。
4.住房保障支出249.89万元。
四、一般公共预算情况
2020年我校一般公共预算支出7153.70万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2020年一般公共预算基本支出3032.14万元,比上年减少874.81万元,减少22.39%。减少的主要原因是财政拨款预算将福利费、工会经费及公用取暖费等270.57万元列入项目支出预算。
(二)项目支出
2020年项目一般公共预算项目支出4121.56万元。比上年增加3870.56万元,增长1542%。主要原因是我校新校区信息化建设及配套设施建设资金增加3600万元,另外,财政拨款预算将福利费、工会经费及公用取暖费等270.57万元列入项目支出预算。
1.普通高中生均公用经费521.56万元,主要用于学校日常公用经费支出。
2.新校区信息化建设及配套设施建设资金3600万元,主要用于我校新校区校园网、安防工程、实验室等设备购置。
部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
我校财政拨款预算中无三公经费支出。
六、其他重要事项情况说明
 (一)   政府性基金支出
  我校无政府性基金支出。
(二)非税收入
2018年我校非税收入计划征收400万元。其中:
省级批准设立收费项目2项,主要是高中学费和住宿费,分别计划征收380万元、20万元。
          (三)政府采购情况
2020年我校政府采购预算总额8118万元,其中:政府采购货物预算8118万元。
          (四)国有资产占用情况
上年末我校固定资产金额为13742.75万元。其中:办公用房5363平方米,价值347.71万元;业务用房32120.66平方米,价值6737.27万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆,价值89.18万元。2020年拟采购固定资产约8118万元。
七、名词解释
财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出:反映政府的转移性支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:
1.平凉一中2020年部门预算公开表
2.平凉一中2020年部门预算项目支出绩效目标表
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